Аналитическая записка к материалам о привлечении средств федерального бюджета в Республику Карелия через реализацию мероприятий федеральных целевых программ (ФЦП) и федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) за 2005 год

• Информация о реализации мероприятий федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы на территории Республики Карелия по итогам за 2005 год в формате *.xls ( 338Kb)

В 2005 году реализовывались мероприятия, инвестировались стройки, объекты и проекты с финансированием за счет средств федерального бюджета по федеральным целевым программам и подпрограммам (ФЦП) и федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП).

За счет всех источников финансирования - бюджетов всех уровней и внебюджетных средств в 2005 году на реализацию ФЦП и ФАИП на территории республики направлено

2415403,85 тыс.рублей, в том числе:
1523461,25 - средства федерального бюджета ( 63,07%), к уровню 2004 г. - 104,5%
553180,3 - средства республиканского бюджета (22,9%), к уровню 2004 г. - 147,3%
338762,3 - внебюджетные источники (14%), к уровню 2004 г. - 38,9%

Отмечаем, что в общем объеме средств инвестиции составляют - 1455502,4 тыс.руб. (60,2%), что составляет рост к 2004 году (163,6%); прочие текущие затраты составляют 957221,4 тыс.рублей (39,6%), на НИОКР израсходовано 2680,0 тыс.рублей (0,11%).

По утвержденному Правительством РФ Перечню строек и объектов для федеральных Государственных нужд на 2005 год, финансируемых за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию ФАИП профинансировано 18 объектов республики, с объемом капитальных вложений 597,6 млн.рублей, без учета субвенций на строительство автомобильных дорог - 192,59 млн.рублей, что на 16,7% больше уровня 2004 года.

Все выделенные средства федерального бюджета освоены и профинансированы полностью.

Межрегиональный анализ инвестиций ФАИП 2005 года показывает, что Республика Карелия стабильно занимает 4 место по Северо-Западному Федеральному округу по уровню привлечения средств федерального бюджета на одного жителя региона (после Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей) и составляет 274 руб, что на 19% больше, чем в 2004 году. Этот показатель постоянно растет.

За счет бюджетов всех уровней осуществлялось строительство следующих объектов республики: таблица № 1, таблица № 2.

Таблица № 1
тыс.руб.

Таблица № 2

Федеральные целевые программы (тыс.руб.)

Наименование объектов	Годовой лимит с учетом изменений	Профинансировано на 1.01.06	Освоено
1. ФЦП «Социальное развитие села» - строительство жилья на селе	6000	6000	6000
2. ФЦП «Государственный оборонный заказ по МВД России»» - строительство жилого дома по ул. Чапаева, строительство гаража для МВД РК, долевое участие в строительстве 75 кв. жилого дома в составе жилого комплекса по ул.Правда в г.Петрозаводске	9950	9950	9950
3. ФЦП «Реформирование уголовно-исполнительной системы Минюста России» Подпрограмма «Строительство СИЗО и тюрем, а также строительство жилья для персонала указанных учреждений» - долевое участие в строительстве секции жилого дома по ул. Красноармейской г. Петрозаводска	1800	1800	1800
Подпрограмма «Реформирование промышленного сектора уголовно-исполнительной системы»-реконструкция ИТУ-9 в г. Петрозаводске	1000	1000	1000
4. ФЦП «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России»- строительство котельной УМ220/4 в п. Надвоицы	1800	1800	1800
5. ФЦП «Развитие судебной системы России» - реконстр. здания Костомукшского горсуда, строительство здания Верховного суда, стр. и приобретение жилья для судей и работников Арбитражного суда, реконструкция здания арбитражного суда	61281	61281	62544,7
6. ФЦП «Государственная граница РФ» Строительство автомобильного пункта пропуска «Суоперя»	66475,9	66475,9	66475,9
7.ФЦП «Обеспечение жильем участников ликвидации радиационных аварий и катастроф»	3600	3600	3600
8. ФЦП «Жилищные субсидии гражданам, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненным к ним местностей»	1826	1826	1826
9. ФЦП «Жилище» подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» - субсидии ученым КНЦ РАН для приобретения жилья	3500	3500	3500
10. Президентская программа «Государственные жилищные сертификаты»	20000	20000	20000
11. ФЦП «Жилище» подпрограмма «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилого фонда» - строительство 60 кв. жилого дома в г. Сегежа	11000	11000	11000
12. Программа «Создание единой информационной телекоммуникационной системы органов внутренних дел» - реконструкция помещений МВД РК по эти цели	1067	1067	1067
ИТОГО ФЦП	189299,9	189299,9 100% годового лимита	190563,6 100,66% годового лимита

Участие органов исполнительной власти Республики Карелия, федеральных ведомств и предприятий в привлечение федеральных средств через участие реализации ФЦП и ФАИП на территории республики в 2005 году по своим отраслям отражает следующая таблица №3.

Таблица № 3
млн.руб.

Ведомство отрасль	Объем федеральных средств по ФЦП и ФАИП, в том числе:		Отклонение 2005 г. к 2004 г.% / разы	Примечание
	за 2005 год	за 2004 год
Минстрой РК	224,7	249,2	90,1%
ФЦП «Жилище» (Рострой)	54,7	79,2	69,0%
в т.ч. Минтранс РФ (а/дороги)	170	170	100%
Рособразование
ФГУ Петрозаводский госуниверситет	33,7	26,7	126,2%
Комитет национальностей РК – Минрегион РФ Школа, п.Шелтозеро	1	1	100%
Минобразования РК	0,9	5,8	16%	В 2004 г. ФЦП «Жилище» подпрограмма «Жилье молодым семьям»
Минздравсоцразвития и спорта РК (Росздравохранение)	43,3	35,28	122,7%	ФОК г.Костомукша (объем капвложений по ФЦП 2,0 млн.р.) снят с программы из-за несвоевременного представления ПСД и ее госэкспертизы.
Минкультуры по связям с общественностью РК (Роскультура)	113,2	115,9	97,6%
Минсельрыбхозпрод РК	6,0	15,0	40%	По ФЦП «Плодородие» в 2005 г. впервые за ряд лет не получены федеральные средства; по Росводресурам не привлекаются средства федерального бюджета.
Мингоссобственности и природных ресурсов РК	0	0	0
Комитет по реформированию ЖКХ	10,0	2,0	В 5 раз
Управление автомагистрали «Кола»	235,0	100,5	В 2, 3 раза
Беломорско-Балтийский канал	239,8	172,2	139,3%
ГТРК «Карелия»	5,0	0	-
Петрозаводска консерватория	15,0	2.0	В 7,5 раза
Музей заповедник «Кижи»	20,0	21,0	95,2%
Архипелаг «Валаам»	10,0	11,0	90,9%
МВД РК	12,7	9,0	141,1
УИН Минюста РФ	1,6	0,5	В 2 раза
Судебный департамент, Верховный Суд РК, арбитражный суд РК	61,3	31,8	192,8%
Управление таможенной службы РФ по РК	66,5	0	-
Федеральное агентство по лесу РФ по РК	0	90,0	-
Федеральное агентство недропользования	59,3	44,9	132%
РАН Карельский научный центр	3,7	2,2	168,2%

Положительных результатов в работе с федеральным центром по привлечению в республику федеральных средств добились: Министерство здравоохранения, социального развития и спорта РК, Министерство культуры и по связям с общественностью РК, Минстрой РК, Комитет по реформированию ЖКХ РК, МВД РК; Федеральные ведомства: ГУ "Управление автомагистрали Санкт-Петербург-Мурманск ФДА" "Кола", ФГУ "Беломорканал", Судебные органы, Агенство по недропользованию по РК.

В рамках реализации на территории республики федеральных целевых программ за счет всех источников финансирования на жилищное строительство в 2005 году, использовано 132,53 млн.руб., из них 54,7 млн.руб. - из федерального бюджета.

В том числе: по Президентской программе "Государственные жилищные сертификаты", получили сертификаты 27 семей. Практически все участники программы ГЖС, обеспечившие своевременное и в полном объеме представление необходимых документов получили сертификаты в прошлом году. Данная работа продолжается и в 2006 году.

По ФЦП "Обеспечение жильем участников ликвидации радиационных аварий и катастроф" улучшили жилищные условия 6 семей.

По подпрограмме "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" 14 семей научных работников, сотрудников МВД РК, Федерального казначейства, судебных органов, Федеральных заповедников и национальных парков и других ведомств улучшили свои жилищные условия.

Из аварийного и ветхого жилого фонда переселено 30 семей за счет строительства и ввода в эксплуатацию 60 кв. жилого дома в г.Сегежа.

Получили субсидии на строительство и приобретение жилья 12 молодых семей (необходимо отметить, что это количество семей могло и должно быть больше, однако привлечь федеральные средства в 2005 году не удалось по причине недостаточного софинансирования данной подпрограммы республиканским бюджетом).

Получили субсидии на строительство и приобретение жилья в сельской местности республики 101 семья, проживающие в сельских населенных пунктах республики.

Таблица № 4

Районы республики	Количество семей, получивших субсидии на строительство, приобретение жилья в сельской местности республики в 2005 году, в т.ч.:
	с/х организации		Организации здравоохранения		Организации образования		Организации культуры		Всего
	всего	молодые семьи и специа- листы	всего	молодые семьи и специа- листы	всего	молодые семьи и специа- листы	всего	молодые семьи и специа- листы
Кондопожский район	1		0				0		1
Сегежский район	0		0				0		0
Беломорский район	0		2	1	2	1	0		4
Кемский район	1								1
Калевальский национальный район	0		0		0		0		0
Лахденпохский район	1		0		0		0		1
Лоухский район	2		3	1	4	2	1	1	10
Медвежьегорский район	1		1	1	0		0		2
Муезерский район	0		0		0		0		0
Олонецкий район	19	6	9	5	7	4	4	3	39
Пряжинский район	7	3	8	4	8	4	2	1	25
Прионежский район	1	1	3	2	3	2	2	1	9
Пудожский район	0		1		2	1	1	1	4
Суоярвский район	0		0		0		0		0
Питкярантский район	1		1	1	1	1			3

За 2005 год с использованием субсидий введено в эксплуатацию 22 индивидуальных дома, или 2,8 тыс.кв.м жилья в сельской местности республики, что составило рост к 2004 году 12%. Находятся в стадии строительства 84 дома или 10,5 тыс.кв.м жилья. Количество районов, участвующих в строительстве жилья на селе по ФЦП и РЦП "Социальное развитие села" ежегодно растет.

С участием средств федерального бюджета введены в эксплуатацию в 2005 году объекты:

• центральная районная больница в п.Пряжа;
• РОВД (1 очередь) в г.Олонец;
• 60 кв. жилой дом в г.Сегежа;
• Плотина на р.Вама Пудожский район (100% - федеральные средства);
• Участок водопроводных сетей в п.Лоухи;
• Приобретено и смонтировано оборудование на ГТРК "Карелия" и МУП "Диспетчерская служба" Администрации г.Петрозаводск.

Предусматривается ввод в эксплуатацию в 2006 году объектов по прогаммамФЦП и ФАИП:

• Городская больница в г.Сортавала;
• Национальный театр в г.Петрозаводске;
• объекты музея "Кижи";
• объекты Валаамского архипелага;
• автомобильная дорога "Пряжа-Леметти";
• участки а/магистрали М-18 "Кола";
• РОВД в г.Олонец (2 очередь);
• МАПП "Суоперя" с социально-инженерной инфраструктурой;
• объекты правоохранительной, уголовно-исполнительной и судебной систем; и другие.

В 2005 году и в наступившем 2006 году продолжается планомерная совместная с Минстроем РК деятельность по контролю и координации работ министерств и ведомств по реализации и корректировке долгосрочной адресной инвестиционной программы РК, являющейся фундаментом и основой для работы с ФЦП и ФАИП. Эта работа особенно важна в период разработки программы социального и экономического развития Республики Карелия на 2006-2010 годы и на перспективу до 2015 года, национальных проектов по жилью, образованию, здравоохранению, сельскому хозяйству и селу.

Координацию работы и контроль за ходом исполнения и эффективного использования средств, направленных на реализацию федеральных, целевых и адресной инвестиционной программ проводит Министерство экономического развития Республики Карелия.

Министерством проведены в 2005 году инструктивное совещание с республиканскими и федеральными ведомствами и учреждениями по заявочной бюджетной компании с предоставлением необходимых материалов для проведения данной работы, отчетные совещания по итогам 6 и 9 месяцев года. Ведется постоянная работа как с текущим, так и с перспективным финансированием мероприятий программ по республиканским объектам и проектам с федеральными отраслевыми органами власти, в том числе с выездом и работой непосредственно в этих ведомствах.

Министерство активно работает по привлечению федеральных средств с Министерством экономического развития и торговли РФ, проводя ежемесячный мониторинг по работе с ФЦП и ФАИП в республике, изучая, дорабатывая и координируя деятельность с документами бюджетной заявочной компании и нормативными актами. Целенаправленная, постоянная работа, регулярный анализ, мониторинг в данной работе обеспечивают устойчивый рост строительного комплекса республики, объемы подрядных работ которого выросли за 2005 год на 3%.

Основными вопросами (проблемами) на наш взгляд, в работе с ФЦП и ФАИП республиканских органов исполнительной власти остаются:

1). Слабая и несвоевременная подготовка проектно-сметной документации, включая ТЭО, обоснование инвестиций. Необходима работа с проектами на перспективу с учетом появляющихся изменений по программам ФЦП и ФАИП, возможным принятием новых программ с объёмами их федерального финансирования, нормативно-правовым актам, законодательству РФ.

К примеру отсутствие ПСД по ФОК г.Костомукша в течение двух лет приводит к снятию объекта с федеральной программы; по аналогичной причине не заявлены на 2006 год и могут быть не заявлены на 2007 год, т.к. срок представления пакета документов бюджетной заявки по ФЦП и ФАИП - 1 апреля т.г. объекты:

• Акушерский корпус п.Калевала;
• Психоневрологический интернат, п.Надвоицы;
• Газовые сети природного газа в сельской местности, в т.ч. по п.Мелиоративный, Новая Вилга, Шуя; (аналогично объекты водоснабжения).
• Природоохранные объекты республики ( в течение последнего ряда лет не было заявлено ни одного объекта);
• Берегоукрепление Юшкозерского водохранилища (Калевальский район); объект, оценивающийся как "Чрезвычайная ситуация";
• Объекты физической культуры и спорта;
• и другие.

2). Практически отсутствует в республике орган исполнительной власти, работающий с водными объектами. Министерство сельского, рыбного хозяйства и продовольствия РК дистанцируется от этой работы, что приводит не только к отсутствию проектов, но и заявок на их разработку.

3) Недостаточное софинансирование республиканским бюджетом объектов ряда подпрограмм ФЦП. При обеспечении 60% бюджетного софинансирования строительства жилья на селе по ФЦП "Социальное развитие села", республика получает 40% федеральных средств. Однако в 2005 году по ФЦП "Жилище", подпрограмма "Жилье молодым семьям" требуемый объем региональных средств в объеме 5,0 млн.руб. не был обеспечен, что привело к невыделению федеральных средств. Эта тенденция прослеживается по ряду объектов культуры, здравоохранения, образования.

4). Слабая неактивная позиция ряда органов исполнительной власти республики в работе с федеральными отраслевыми ведомствами по участию в ФЦП и ФАИП (см.таблицу № 3).

5). Практически полное отсутствие данной работы на муниципальном уровне, не говоря уже о софинансировании муниципальным бюджетом строек и мероприятий ФЦП и ФАИП.

Свою роль Министерство экономического развития Республики Карелия видит в дальнейшем привлечении федеральных средств в республику для реализации ФЦП и ФАИП с задействованием как республиканских, так и федеральных органов исполнительной власти, федеральных ведомств и учреждений на территории Республики Карелия.

Основными направлениями в этом процессе на ближайшую перспективу остаются:

• работа с проектами, включая обоснования инвестиций;
• координация работы органов исполнительной власти республики;
• взаимодействие с Министерством экономического развития и торговли РФ и федеральными отраслевыми органами власти;
• концентрация средств бюджетов всех уровней на стратегически важных объектах республики и в первую очередь на незавершённых строительством объектах;
• качественная и своевременная подготовка документов бюджетной заявочной кампании;
• корректировка долгосрочной республиканской адресной инвестиционной программы с учётом софинансирования республиканских объектов за счёт федеральных средств.