Главная / Исполнительная власть / Управление записи актов гражданского состояния РК / Итоги работы за 2004 год /

Исполнение сметы расходов за 2004 год

Уточненная смета расходов на содержание аппарата Управления ЗАГС РК на 2004 год утверждена и исполнена в сумме 26507 тыс. рублей, из них заработная плата с начислениями 15103 тыс.руб., что составляет 57% к общей сумме расходов, затраты на капитальный ремонт 6500 тыс.руб. или 24,5% к общей сумме расходов. При этом, экономия по оплате труда государственных служащих с начислениями на фонд оплаты труда в сумме 1289 тыс.руб. в течение года направлялась на выплату отставных сотрудникам аппарата в соответствии со статьями 18 и 32 Закона РК "О государственной службе Республики Карелия".

За отчетный год бюджетная роспись расходов исполнена на 99,9%. Полученное финансирование использовано полностью по назначению.

Штат Управления утвержден в количестве 60 единиц, в том числе 1 единица технического персонала.

В отчетном году, как и в предыдущие годы работы Управления, проводились мероприятия по экономии бюджетных средств, погашению кредиторской задолженности, укреплению материально-технической базы территориальных отделов.

С целью экономии средств установлены лимиты потребления электрической и тепловой энергии, лимиты расходов на междугородние переговоры, почтовые расходы и на канцелярские принадлежности. Контроль за соблюдением лимитов осуществляется постоянно. Исполнение лимитов рассматривается на планерных заседаниях, коллегиях Управления, семинарах. Материалы исполнения обобщаются и доводятся до территориальных отделов, при необходимости до конкретных работников.

Большая работа проводится по согласованию условий, расценок, тарифов при заключении договоров на оказываемые услуги. Для оплаты расходов по содержанию Управления и территориальных отделов требуется составление не менее 130 основных договоров, а также заключаются еще и разовые. В отчетном году выполнены работы по капитальному ремонту помещений здания по улице Шотмана,13 в г. Петрозаводске под размещение Управления ЗАГС РК на общую сумму 6498,8 тыс.руб. По содержанию данного помещения потребуются дополнительные ассигнования и будет заключено не менее 6-ти дополнительных договоров.

Принимаются меры для улучшения материально-технической базы Управления и отделов. Увеличены бюджетные ассигнования на приобретение материальных ценностей свыше 5-ти тысяч рублей за единицу и предметов, служащих более одного года, на 70 тыс.руб. за счет неиспользованных средств по текущим расходам. Что позволило приобрести в 2004году три новых компьютера: в г. Петрозаводск, Муезерский район, Управление и процессор в отдел ЗАГС Олонецкого района. При этом, три района (Лахденпохский, Калевальский и Вепсская национальная волость) до сих пор не имеют компьютеров. За счет утвержденных ассигнований на 2004 год "Прочие расходные материалы и предметы снабжения" в сумме 532 тыс.руб. приобретены шкафы металлические с полками на 117,5 тыс.руб., огнетушители на 5,2 тыс.руб., столы, стулья, светильники на 5,9 тыс.руб., шторы на 6,4 тыс.руб. и другие материальные ценности, а также расходные материалы для текущего содержания территориальных отделов (бумага, картриджи, краска для ксероксов и т.п.)

За 2004 год оплачены текущие расходы: за услуги транспорта и стоимость бензина при выездной регистрации актов гражданского состояния в сумме 35,5тыс.руб., командировочные расходы работникам аппарата Управления и территориальных отделов ЗАГС РК в сумме 121 тыс. руб., услуги связи - 209 тыс. руб., коммунальные услуги - 991 тыс. руб., охрана - 316,1тыс. руб. трансферты - 1537 тыс.руб., оплата труда внештатным работникам -469,8 тыс.руб., текущий ремонт помещений отделов ЗАГС - 202,8 тыс.руб., приобретение материальных ценностей и предметов снабжения - 532 тыс.руб., другие расходы на общую сумму -450,9 тыс. руб.

Значительно сокращена кредиторская задолженность на 1 января 2004 года к уровню задолженности на 1 января 2003 года - это 130 тыс.руб. Общая сумма задолженности по текущим расходам отчетного года составила 84 тыс.руб., из них: коммунальные расходы - 31 тыс., оплата внештатным работникам за уборку помещений в территориальных отделах ЗАГС - 34 тыс. руб. По коммунальным расходам задолженность образовалась из-за несвоевременного представления счетов и оформления документов за оказанные услуги.

Образовавшаяся на 1 января 2004 года кредиторская задолженность в сумме 84 тыс.руб. погашена полностью.