- Доклад Анохиной Э.И., И.О. Главы Лахденпохского муниципального района, начальника управления по социальной политике о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Лахденпохского муниципального района за 2008 год и их планируемых значениях на 3-летний период в формате .doc (
 43Kb)
I. Экономическое развитие
Дорожное хозяйство и транспорт
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования Лахденпохского муниципального района составляет 424,4 км. Из общей сети автомобильных дорог территории протяженность с асфальтобетонным покрытием - 91,9 км. (22 %) и гравийно-щебеночным - 250,8 (59 %). Общая протяженность дорог местного значения - 262,5 км.. Из них - 12,6 км. с твердым покрытием. 350 тыс. руб., выделенных Мийнальскому сельскому поселению по наказам избирателей планируется использовать в 2009 году для ремонта дорог с гравийно-щебеночным покрытием.
На рынке автомобильных транспортных услуг в Лахденпохском муниципальном районе эксплуатируется 380 автомобилей, в том числе 190 грузовых и 40 автобусов. Перевозки грузов в основном осуществляется собственным транспортом промышленных предприятий и организаций.
Предоставлением пассажирских услуг занимается ООО "АТП", транспортом которого обслуживается 5 автобусных маршрутов (2 городских, 2 пригородных и 2 междугородних). В 2008 году перевезено 410 тыс. пассажиров.
Перевозки грузов автотранспортом крупных и средних предприятий за 2008г. составили 89,7 тыс. тонн и возросли на 20,5% по сравнению с 2007г.
Необходимым условием развития района является реконструкция участков автомагистрали Санкт-Петербург-Петрозаводск.
Одной из "точек роста" Администрация Лахденпохского муниципального района считает развитие таможенной инфраструктуры, а именно реконструкция и придание Пункту упрощенного пропуска "Сювяоро-Колмиканта", действующего с 1996 года, статуса международного автомобильного пункта пропуска (МАПП).
Развитие малого и среднего предпринимательства
По данным административной части Статистического регистра хозяйствующих субъектов (Статрегистра Росстата) число зарегистрированных в муниципальном районе хозяйствующих субъектов, включая юридические лица их филиалы, представительства, отделения и другие обособленные подразделения (далее предприятия и организации) на 01.01.2009г. составило - 504 единицы.
По состоянию на 01.01.2009г. в Статрегистре Росстата учтено 455 индивидуальных предпринимателей.
Улучшение инвестиционной привлекательности
Инвестиции в основной капитал организаций за январь-сентябрь 2008г. составили 133 млн. 124 тыс. рублей, т.е. увеличились в 2 раза по отношению к 2007 году (справочно - в 3,1 раза к январю - сентябрю 2006 года). Инвестиции в обрабатывающее производство возросли в 15,9 раза.
Одним из сдерживающих факторов развития бизнеса в Лахденпохском муниципальном районе является проблема электроснабжения вновь сооружаемых или расширяемых предприятий. Электрические сети практически всех категорий напряжения в большинстве своем изношены и перегружены, и не могут обеспечить увеличение электропотребления. Выражается это для потребителей либо в невозможности технологического присоединения своих электроустановок к электросети, либо в высокой стоимости присоединения и длительности процесса. Зачастую сроки строительства или реконструкции промышленных предприятий опережают сроки технологического присоединения, а значит без принятия срочных мер сложившаяся ситуация будет только усугубляться.
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство района представлено тремя предприятиями: ЗАО "Кала Ранта", ООО "Рокфор", ООО "Возрождение" и ООО "Урочище Пертовка". Зарегистрировано 44 крестьянских фермерских хозяйства, из которых работают - 27 в основном мясомолочного направления, овцеводства, растениеводства и выращивания ягод, одно фермерское хозяйство занимается пчеловодством. Личных подсобных хозяйств насчитывается порядка - 2 900. Всего для производства с/х продукции на территории Лахденпохского района выделено 841,8 га. Планируется выделение на условиях аукциона еще 140 га.
Анализируя производство основных видов продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях, следует отметить продолжающуюся тенденцию к снижению производство молока - 15 т, или 21,4% к 2007 году. Увеличился общий вес скота и птицы, произведенных на убой, который составил 18,6 т, или 129,2 % к 2007 году.
Анализ объемов реализации сельскохозяйственной продукции показывает, что существуют трудности с реализацией произведенной продукции
При этом рыбоводными хозяйствами продолжается реализация проектов садкового хозяйства товарной форели. В 2009 году планируется 3 этапа развития предприятия ЗАО "Кала Ранта". Это: увеличение производства форели до 1000 тонн; развитие инкубационно-вырастного хозяйства и выход на проектную мощность выращивания малька 4,5 млн. штук к 2010 году; строительство цеха рыбопереработки.
II. Доходы населения
Показатели 2009, 2010, 2011 г.г среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций района согласованы с Министерством экономического развития РК в качестве прогнозных показателей в 2008 году. Но, с учетом финансового кризиса и ситуацией, складывающейся на производстве, данные показатели могут изменяться.
В рамках КПМО учителя 5 средних общеобразовательных учреждений перешли на новую систему оплаты труда с 01 сентября 2008 года (Лахденпохских школ №1 и №2, Куркиекской, Райваттальской, Элисенваарской школ). При этом в 2008 году наибольшая средняя заработная плата в Куркиекской школе, которая составила 21 тыс. руб. С 1 января 2009 года все общеобразовательные учреждения перешли на НСОТ. Прогноз увеличения заработной платы врачей на 2009г. связан также с переходом на новую систему оплаты труда и составил 25%. У среднего медицинского персонала прирост зарплаты при переходе на НСОТ меньше, чем у врачей в связи с усилением дифференциации в зависимости от уровня квалификации труда.
III. Здоровье
В рамках выполнения Программы государственных гарантий по оказанию населению Республики Карелия бесплатной медицинской помощи в 2008 году:
в круглосуточном стационаре оказана медицинская помощь -2 974 больным, выполнение программы госгарантий - на 110.6 % (в 2007 году - 2 940) в том числе в системе ОМС -2 913 чел, (в 2007 году - 2 839 чел.). Проведено больными койко-дней -29 496 (в 2007 году -30 810), в том числе системе ОМС - 28 504 (в 2007 год-30 372)
В стационарах дневного пребывания оказана медицинская помощь:
- при круглосуточном стационаре - 408 больным (2007 год -373 чел.), в том числе в системе ОМС - 407 (2007 год - 363 чел.).
- при поликлинике пролечено - 365 человек (2007 год - 319) в том числе системе ОМС -365 (2007 год - 319).
В стационаре на дому оказана медицинская помощь - 157 больным (2007 год - 52) в том числе в системе ОМС -156 (2007 год -52).
Выполнено врачебных посещений -130 769 (2007 год -123 236) в том числе в системе ОМС - 108 380 (2007 год - 95 956).
Выполнено посещений к фельдшерам ФАПов - 41 424 (2007 год - 46 684).
Выполнено вызовов скорой медицинской помощи - 5 809 (2007 год - 5 303).
В рамках реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения производились денежные выплаты участковой службе (7 врачам и 7 медицинским сестрам), медицинскому персоналу ФАПов (14 человек) и медицинскому персоналу отделения скорой медицинской помощи (11 человек).
Продолжалась работа по диспансеризации граждан, работающих в бюджетной сфере. Осмотрено 230 человек (104,5% выполнение плана). В рамках проведения углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами осмотрено 64 человека (100 % осмотр по всем предприятиям, имеющим приказ Фонда социального страхования). Выполнены все плановые показатели по дополнительной иммунизации в рамках приоритетного национального проекта.
IV. Дошкольное и дополнительное образование детей
В Лахденпохском муниципальном районе функционирует 5 муниципальных дошкольных образовательных, 1 негосударственное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 21 ОАО "РЖД" на 23 места. Кроме этого функционируют 8 дошкольных групп при 4 муниципальных общеобразовательных учреждениях.
В ходе аттестации и аккредитации: 3 ДОУ аттестованы как дошкольные учреждения общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением одного из ведущих направлений, из них 2 ДОУ комбинированного вида, 2 ДОУ - Детский сад третьей категории.
Всего количество мест в дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах - 710. По состоянию на 01.01.2009 года дошкольные образовательные услуги получают 578 детей в возрасте от 1 до 7 лет. Очереди на получение места в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования нет.
В районе действует система льгот за счет бюджета Лахденпохского муниципального района для многодетных семей, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья согласно постановления Главы Лахденпохского муниципального района от 05. 07.2007г. № 482 "Об утверждении Положения "Об оплате за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования". Родительская плата в Лахденпохском муниципальном районе составляет 1062 руб.60 коп. в месяц (51 руб.60коп.в день на одного ребенка). Доля родительской платы в от общих расходах на содержание детей составляет 17 %. С 01.01.2007г. родители детей, посещающих ДОУ получают компенсацию части родительской платы.
Дополнительное образование Лахденпохского муниципального района представлено 4 учреждениями дополнительного образования с общим охватом детей 1236 обучающихся.
В 2007 году Советом Лахденпохского муниципального района приняты программы:
- Районная целевая программа "Одаренные дети" на 2008 - 2010 годы. В 2008 году на реализацию программы выделено 182 тысячи рублей из муниципального бюджета.
- Районная целевая программа "Каникулы" на 2008 - 2010 годы. В 2008 году на реализацию программы выделено 186 тысяч рублей.
V. Образование (общее)
В рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование" в 2008 году:
- внедрены современные образовательные технологии - во всех образовательных учреждениях установлены стандартные базовые пакеты программного обеспечения;
- в качестве осуществления государственной поддержки талантливой молодежи учащаяся Детской музыкальной школы Кузнецова Арина награждена премией Главы Республики Карелия, 12 одаренных учащихся награждены стипендией Главы Лахденпохского муниципального района;
- объем выплаченных средств дополнительного вознаграждения за классное руководство составил 1 миллион 950 тыс. руб.;
- осуществлялась доплата 11 учителям физкультуры и тренерам-преподавателям ДЮСШ;
- денежное вознаграждение получили лучшие учителя: Мукозубова Гера Васильевна (Лахденпохская школа №2) - в размере 100 тыс. руб., Дудина Наталья Михайловна (Таунанская школа) в размере -50 тыс. руб.
- оснащены учебным и учебно-наглядным оборудованием: Лахденпохская школа № 1 - интерактивная доска, Лахденпохская школа № 2 - кабинет физики.
В 2008 году Лахденпохский муниципальный район вошел в число районов-участников комплексного проекта модернизации образования, поощренных благодарственным письмом Министерства образования Республики Карелия.
Также в рамках проекта за счет средств федерального бюджета (3,9 млн.руб) и местного бюджета (396 тыс.руб.) проведены капитальные ремонты: кровли и туалетов в Лахденпохской школе №2, кровли в Лахденпохской школе №1, системы теплоснабжения в Райваттальской школе, туалетов в Элисенваарской, Куркиекской школах. Получены автобусы для осуществления подвоза учащихся: микроавтобус для Мийнальской школы (560 тыс.руб), микроавтобус для Райваттальской школы (690,00 тыс.руб) и 2 автобуса для Лахденпохской школы №1 (по 1393,00 тыс.руб.).
Во всех школах созданы Управляющие советы, работают сайты. Сформирован муниципальный государственно-общественный совет по развитию образования в Лахденпохском муниципальном районе.
В ходе реализации программы "Развитие образования в Республике Карелия" для создания безопасных условий образовательного процесса в образовательных учреждениях установлена автоматическая пожарная сигнализации в муниципальном образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ряде детских садов. Стоимость работ составила 1 млн. рублей.
В 2008-2009 учебном году горячим питанием охвачено около 90% учащихся школ района. На организацию питания детей из малоимущих семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в рамках программы "Адресная социальная помощь" получено 2 млн. 407 тыс. руб. В результате реализации программы "Школьное молоко" 1 млн. 29 тыс.руб. направлено на обеспечение молоком 675 учащихся 1 - 5 классов общеобразовательных школ района.
Оздоровительный отдых в 2008 году был организован для 1 тыс. 341 ребенка в пришкольных лагерях в каникулярное время (793 ребенка в 2007 году). Освоены средства Фонда социального страхования, общества Красный крест и муниципального бюджета в размере 1 млн. 518 тыс. рублей. За пределами Республики Карелия отдохнуло 100 детей (в 2007 году - 96 детей).
VI. Физическая культура и спорт
При расчете показателя удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, учитывалось население, занимающееся в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности различных форм, (форма №1-ФК). При этом не учитывалось количество учащихся, занимающееся физкультурой в рамках общеобразовательных программ. Во всех общеобразовательных учреждениях района организована работа по военно-патриотическому воспитанию обучающихся, которая включает в себя дополнительные занятия физкультурой. В Лахденпохской школе № 2 в рамках программ дополнительного образования организованы 3 кадетских класса (6, 7,10 классы). В июне 2008 года команда школы № 2 приняла участие в республиканском финале патриотической игры "Победа" заняла почетное 4-е место из 15. Кондукторов Виталий, ученик Лахденпохской школы № 2, стал победителем республиканского конкурса "Морская слава России". В Лахденпохской СОШ № 1 работает военно-патриотический клуб "Ладога" - филиал клуба "Вымпел-кавалергард" Московской области. Курирует работу клуба Российская организация воинов-интернационалистов и ветеранов боевых действий. Клуб "Ладога" охватывает учащихся 7-10 классов.
В 2008 году был веден в эксплуатацию Спортивный комплекс общей площадью 648 кв.м., расположенный в п. Хийтола, по ул. Ленина. Стоимость строительства составила 20 млн. 494 тыс. руб. В г. Лахденпохья был обустроен каток, пользоваться которым могли все жители города.
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
Согласно федерального закона "Об общих принципах организации органов местного самоуправления" № 131-ФЗ полномочия по организации предоставления коммунальных услуг переданы на уровень поселений. Рассредоточение ресурсов как материальных, так и кадровых вызывает трудности с исполнением полномочий, особенно в сельских поселениях, в том числе, и в связи с износом инженерных сетей. Как следствие - страдает качество предоставляемых населению услуг и падает уровень собираемости платежей.
VIII. Доступность и качество жилья
В 2008г. организациями всех форм собственности, населением построено 16 новых квартир общей площадью 2072 кв.метра, или 65,7% к 2007г.
Населением за свой счет и с помощью кредитов в 2008г. построено 14 домов (14 квартир) общей площадью 1772 кв.метра, или 80,4% к 2007г. Доля индивидуального жилищного строительства в общем вводе жилья по району составила 85,5% (в 2007г. - 70,0%). Средняя фактическая стоимость 1 кв.метра общей площади жилых домов, построенных в 2008г., составила 13753 рубля
Завершены работы по переустройству системы теплоснабжения жилых домов п. Лассанен. Установлена трансформаторная подстанция. Проложены силовые кабели. Смонтированы: 2 электроотопительных прибора, сдвоенный насос. Проложены трубопроводы. Установлены: запорно-регулирующие, предохранительные и вспомогательные приборы, системы подпитки и дренажа. Стоимость работ составила 7 441 тыс. рублей.
В 70% готовности находится 60-квартирный жилой дом в г. Лахденпохья по ул. Пионерская. Для завершения строительства необходимы дополнительные денежные средства.
IX. Организация муниципального управления
По состоянию на 1 января 2009 года, численность населения Лахденпохского муниципального района составляет 15,6 тысяч человек, в том числе городского населения 8,3 - тысячи человек, сельского населения 7,3 тысячи человек, экономически активного возраста - 9,8 тысяч человек.
В 2008 году на территории Лахденпохского муниципального района родилось 150 человек (в 2007г.- 149). Умерло в 2008 году - 237 человек (в 2007г. - 219). Естественная убыль населения составила 87 человек. Плотность населения составляет 7,4 человека на квадратный километр.
За 2008 год на территории района собрано доходов во все уровни бюджетов 230 млн. руб., что выше аналогичных показателей 2007 года на 32 млн. руб. или на 16 %.
В динамике структурные изменения доходной части бюджета района указывают на повторяющуюся тенденцию, которая в последние годы определяется как постоянное снижение по отношению к предыдущему отчетному периоду влияния на результаты исполнения бюджета налоговых доходов (динамика изменения удельного веса налоговых доходов в общем исполнении бюджета выглядит следующим образом: 2006 год - 15,7 %, 2007 год - 12,9 %, 2008 год - 13,4 %.
В абсолютном размере общий объем собственных доходов местного бюджета в период с 2006 по 2008 год так же имеет постоянную тенденцию к снижению (2006 год - 34,6 %, 2007 год - 23,6 %, 2008 год - 22,2 %.
Причин снижения несколько, но основными являются:
- действие федерального законодательства, влияющего на сокращение налогооблагаемой базы муниципального района;
- стремление налогоплательщиков к минимизации налогов как в пределах действующего законодательства, так и с его нарушением;
- недоработки органов власти и органов местного самоуправления по вопросам роста экономического потенциала территории;
- действия органов власти, направленные на структурные перестройки подведомственных учреждений (практически все федеральные и республиканские структуры на территории района сокращены и переведены в Сортавальский район как межрайонные, в связи с чем налоговый потенциал по НДФЛ Лахденпохского района значительно снизился.
Если говорить о структуре налоговых и неналоговых доходов, определяющих основной потенциал собственных доходных источников, то наибольший вес занимает налог на доходы физических лиц.
За 2008 год поступило НДФЛ в контингентах 85,7 млн. руб. Из них в районный бюджет поступило - 25,7 млн. руб. или 99,9 % к утвержденным плановым назначениям.
В сравнении с 2007 годом данный доходный источник для бюджета района увеличился на 4,4 млн. руб. или на 20 %.
Вторым по значимости из налоговых доходов является единый налог на вмененный доход. За 2008 год поступило единого налога на вмененный доход 7,5 млн. руб. или 102,6 % к плановым назначениям. В сравнении с 2007 годом произошло увеличение, которое составило 2,1 млн. руб. или 38 %.
Традиционно значительным для муниципального бюджета было влияние на доходную базу неналоговых доходов. За период с 2007 по 2008 год показатели названного источника имеют положительную тенденцию.
Среднемесячное поступление налогов и сборов в бюджет Лахденпохского района в 2008 году составило 3,5 млн. руб., что на 0,6 млн. руб. выше уровня 2007 года.
Необходимо отметить, что несмотря на положительную динамику собственных доходных источниках, экономический потенциал Лахденпохского района в настоящее время в принципе не может обеспечить индекс бюджетных расходов территории, достаточный для исполнения полномочий, возложенных законодательством на орган местного самоуправления. Это является причиной высокой зависимости территории от средств бюджета Республики Карелия, выделяемых в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. По итогам исполнения 2008 года бюджет Лахденпохского муниципального района является дотационным на 48 %.
Необходимо отметить, что с 1 января 2009 года отменено действие Закона Республики Карелия "О финансовых нормативах…", в результате чего исключена в принципе возможность оценки обеспеченности доходными источниками расходных полномочий муниципалитетов.
Результатами занижения объемов доходных источников, в том числе и за счет занижения размеров межбюджетных трансфертов дотационным муниципальным образованиям, к которым относится и Лахденпохский муниципальный район, является ситуация, когда орган местного самоуправления не может исполнить принятые на себя обязательства по причине отсутствия средств, и, одновременно, не может не принять данные обязательства в силу необходимости обеспечения на территории полномочий, на него возложенных.
В силу недостаточности доходных источников для покрытия обязательств органа местного самоуправления, Администрация Лахденпохского муниципального района одним из основных принципов исполнения бюджета 2008 года рассматривала принцип концентрации бюджетных ресурсов Лахденпохского района на важнейших направлениях, нуждающихся в первоочередной поддержке за счет средств бюджета Лахденпохского района. Ассигнованиями обеспечивались социально-значимые направления расходов: заработная плата работникам бюджетной сферы и оплата жилищно-коммунальных услуг бюджетными учреждениями.
Результатом исполнения бюджета района 2008 года в итоге обеспечено:
- сохранение и бесперебойное осуществление деятельности развернутой сети муниципальных бюджетных учреждений;
- отсутствие в течение 2008 года фактов просрочки выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы;
- полное обеспечение обязательств по оплате потребленных муниципальными бюджетными учреждениями коммунальных услуг;
- недопущение необоснованного прироста кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2009 года.
Задачей, стоящей перед Администрацией Лахденпохского муниципального района, является увеличение доходной части бюджета путем роста неналоговых поступлений. В целях увеличения доходной части бюджета в 2009 году утвержден план продаж земельных участков на территории Лахденпохского муниципального района путем проведения аукционов по продаже земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, реализация которого принесет в местный бюджет порядка 62 млн. рублей. Уже в январе 2009 года поступления от продажи земельных участков составили 1,5 млн. рублей.
|
