Пояснительная записка к Докладу Главы Администрации Пудожского муниципального района Данченко Л.В. (в редакции от 14.05.09)

В период со дня принятия Федерального закона № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 6 октября 2003 года по 1 января 2008 года принято 35 федеральных законов, которыми внесены изменения и дополнения в Федеральный закон № 131-ФЗ. Наибольшее количество изменений внесено в главу 3 "Вопросы местного значения". Со дня принятия закона значительно расширены перечни вопросов местного значения.

Перечень вопросов поселений увеличился на 11 дополнительных полномочий. С 1 января 2008 года каждое поселение обязано обеспечивать решение 33 вопросов местного значения. К вопросам муниципального района дополнительно отнесено 10 полномочий, таким образом, муниципальный район обязан обеспечивать решение 30 вопросов местного значения. Кроме того, район обязан выполнять 11 государственных полномочий, переданных Республикой Карелия.

Для осуществления полномочий необходимо создать нормативно-правовую базу, иметь имущество, финансы и административный ресурс.

Экономическую основу в соответствии с Уставом Пудожского муниципального района составляют имущество, находящееся в муниципальной собственности, средства местного бюджета и имущественные права района.

В связи с этим, в перечне вопросов местного значения муниципального района, так и поселений, первые три позиции занимают полномочия:

• по формированию, утверждению, исполнению и контролю за исполнением бюджета;
• установление, изменение или отмена местных налогов;
• владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

Администрация района активно работает над выполнением доходной части районного бюджета и над получением дополнительных доходов. Администрация района является администратором неналоговых доходов.

В 2008 году в аренду были сданы земельные участки общей площадью 2 тысячи гектар, доходы от которых составили около 7,5 миллионов рублей, из которых 3,7 миллиона рублей поступило в бюджет района. Остальная половина поступила в бюджеты поселений.

В 2008 году заключено 20 договоров купли-продажи земли под объектами недвижимости, от продажи которых поступило 505 тысяч рублей.

В течение года администрация района работала над оформлением 5 земельных участков и 2-х объектов имущества, для последующего включения их в программу приватизации. В результате проведенного аукциона в октябре прошлого года от продажи административного здания и земельного участка под ним в бюджет района поступило 1,8 миллиона рублей.

Поскольку администрация района не является администратором налоговых доходов, эта работа была организована через комиссии: по контролю за выплатой заработной платы и мобилизации доходов бюджета. В результате работы комиссий, по их решению была погашена задолженность по НДФЛ в сумме 365 тысяч рублей и отчислений в ПФ в сумме 730 тысяч рублей. Администрацией района были разработаны мероприятия по дополнительным доходам. В результате проведенной работы получено около 2 миллионов дополнительных доходов в бюджет района.

Если на начало 2007 года в казне района находилось три с половиной тысячи объектов, в том числе более двух тысяч жилых домов, то за два года администрацией района из казны района в поселения передано 3325 объектов, т.е весь жилой фонд, объекты коммунального назначения, здания, в которых располагаются учреждения культуры.

Для осуществления своих полномочий в районной казне находится 270 объектов муниципальной собственности, в том числе более ста зданий. Каждый год казна пополняется новыми объектами. В 2008 году в муниципальную собственность принято имущество и оборудование на общую сумму 5.5 миллиона рублей. В том числе две квартиры в городе Пудоже для детей-сирот, автобус для перевозки школьников в Пяльмскую школу, снегоход в спортивную школу, паром для перевозки школьников в деревню Кубовская, спортивное и компьютерное оборудование. Это имущество приобретено за счет средств госгарантий и субсидий из республиканского бюджета.

В 2008 году 21 муниципальное учреждение исполняют государственные полномочия, переданные по республиканскому законодательству. Это 17 общеобразовательных школ организуют учебный процесс в соответствии с ЗРК №874 "Об образовании". 3 муниципальных учреждения занимаются социальным обслуживанием населения в соответствии с ЗРК № 899 "О некоторых вопросах социального обслуживания в РК". В соответствие с ЗРК №921 "О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" организована работа муниципального детского дома в деревне Авдеево.

За счет государственных гарантий выплачивалась заработная плата работникам этих учреждений, в них занято около тысячи человек. Годовой фонд оплаты труда составил 145 миллионов рублей.

В районе более 5-ти тысяч детей. Всего обучающихся в школах района 2600 человек, из них половина обучается в сельских школах. В этом году 35 детей, оставшихся без попечения родителей, живут в муниципальном детском доме деревни Авдеево и обучаются в Авдеевской общеобразовательной школе. Одна тысяча детишек посещают детские сады.

В 2008 году завершился эксперимент для выпускников школ по сдаче ЕГЭ, с 2009 года Единый госэкзамен для всех выпускников школ станет обязательным. В прошлом году 6 выпускников города и района окончили школу с медалями. В 2008 году впервые выпускники 9 класса сдавали единый муниципальный экзамен по русскому языку. Школы района включились в реализацию Комплексного Проекта Модернизации Образования. В 2008 году проводилась работа по реформированию сети муниципальных учреждений при условии сохранения социальных услуг. Реорганизовано 6 детских садов путем присоединения к основным и средним школам.

Качество знаний обучающихся школ Пудожского района составляет 34 %, 32 школьника оставлены на повторный курс обучения. Процент успеваемости 98,8%. 71% детей дошкольного возраста посещают дошкольные образовательные учреждения, однако полностью обеспечить всех желающих местами в детских садах мы еще не смогли.

С детьми-инвалидами работает МУ "Центр реабилитации детей с ограниченными возможностями развития". К этой категории детей относится 111 человек. Центр работает в тесном контакте с МУЗ "Пудожская ЦРБ", занимается патронажем семей, оказывает различные виды социальных услуг. Все дети-инвалиды имеют индивидуальную программу реабилитации.

В 2008 году впервые в РК была организована работа по предоставлению образовательных услуг инвалидам с тяжелыми формами заболеваний, у нас в районе четверо таких детей. Нами приобретено оборудование для данной категории инвалидов. Их обучение начнется с 2009 года.

МУ "Центр социального обслуживания населения" обслуживают инвалидов практически во всех населенных пунктах района, услугой охвачены 252 человека. В прошлом году этому учреждению было поручена работа по начислению субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, с ней они справились успешно.

Более 1300 человек являлись получателями субсидий в 2008 году, на персонифицированные счета, которых перечислено более 16 миллионов рублей. Для каждой семьи снижена нагрузка при оплате коммунальных услуг в среднем в сумме 1100 рублей в месяц.

На учете в КДН и ЗП состоит 96 несовершеннолетних ( 2007 -102). Задачей специалиста является координация взаимодействия правоохранительных органов, общественности, образовательных учреждений для профилактики правонарушений несовершеннолетних. Ежегодно разрабатываются и реализуются планы совместной деятельности всех субъектов профилактики, информация об их выполнении заслушивается на заседания комиссии. Активно помогают общественные комиссий Кривецкого, Пяльмского, Кубовского поселений.

В районе 118 детей находится под опекой, в том числе в 2008 году в семьи граждан специалистами опеки и попечительства передано 26 детей. Размер опекунского пособия составляет 7200 рублей в месяц на опекаемого. В 2008 году выплачено около 8 миллионов рублей на эти цели. 3 специалиста администрации осуществляют патронаж этих семей (244 обследования), проверяют состояние закрепленного жилья, в том числе совершено 41 выезд в район. Впервые в прошлом году ими начата работа с взрослыми недееспособными гражданами, их на учете состоит 17 человек. В прошлом году в администрации создана комиссия, которая рассматривает вопросы, связанные с проведением сделок с жильем. Активно помогают органу опеки главы Кривецкого, Красноборского, Кубовского, Шальского поселений.

В 2008 году в ходе лицензирования лечебных учреждений, входящих в структуру МУЗ "Пудожская ЦРБ", произошли следующие изменения: 4 врачебных амбулатории (Коловская, Шальская, Пяльмская и Пудожгорская) перешли на финансирование за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования.

Реорганизованы в ФАПы Кривецкая и Кубовская амбулатории из-за несоответствия лицензионным требованиям;
Ликвидированы Шальское ДСУ, Тамбичезерский ФАП, Колодозерский ФАП, Чернореченский ФАП и ФАП д. Колово;
Остались не отлицензированы 3 ФАПа (Красноборский, Каршевский и д. Семеново).
Переведены в другие здания Подпорожский, Новостеклянский и Каршевский ФАПы.

Администрацией района проводится оптимизация занимаемых площадей. Деревянные здания, требующие больших затрат в п. Тамбицы, два двухэтажных здания в городе Пудоже (одно здание дома детского творчества и здание вечерней школы) сняты с оперативного управления образовательных учреждений. Одно из них переданы в казну Пяльмского поселения, два - находятся в казне района.

В рамках заключенных соглашений с Министерством образования РК в 2008 году получено более 4 млн. рублей на развитие сети образовательных учреждений. Два миллиона рублей направлено на установку пожарной сигнализации, охранно-пожарную сигнализацию имеют 17 образовательных учреждений.

В 2009 году предстоит ремонт кровель Каршевской и Подпорожской школах.

На 2009 год необходимо установить пожарные сигнализации в оставшихся школах, в зданиях детских садов, ДЮСШ и доме детского творчества. В 2008 году район выполнял полномочия по организации услуг культуры в части работы музея, музыкальной школы и библиотечного обслуживания.

С 1 июня 2008 года полномочия по организации услуг жилищно-коммунального характера поселения осуществляют самостоятельно. Администрация района не устранилась от организации к подготовке отопительного сезона 2008-2009 гг. Своевременно были проведены районные межведомственные комиссии по каждому поселению с участием всех участников процесса жизнеобеспечения.

Непросто проходит нынешний отопительный сезон для Пудожского городского поселения и Шальского сельского поселения. Несмотря на то, что администрацией района на начало отопительного сезона был создан нормативный запас угля в городе за счет предоплаты за коммунальные услуги за бюджетные учреждения в сумме 6 миллионов рублей путем оформления кредита, было завезено 2600 тонн угля. Начиная с декабря прошлого года, топливо к котельным поставляется "с колес". Кредит был погашен полностью уже в декабре прошлого года.

В настоящее время муниципальный район в комитет по реформированию ЖКХ РК заявку на конкурс по строительству котельной в п.Шальский за счет субсидий республиканского бюджета.

Администрация района работает в тесном взаимодействии с поставщиками дров, в непростых для них условиях, поставки дров не прерывались. В течение года продолжалась кропотливая работа по формированию перечня жилищного фонда, подлежащего капитальному ремонту. За счет правильной организации работы администрацией района, семь наших поселений стали участниками федеральной программы проведения капитального ремонта жилищного фонда в соответствие с Федеральным Законом № 185 "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". В результате чего в район на 2009 год привлечены средства федерального бюджета в сумме 16 миллионов рублей. В бюджетах поселений и района предусмотрены средства на софинансирование данной программы в сумме 570 тысяч рублей.

В течение 2008 года осуществлялось финансирование разницы в цене на электроэнергию, вырабатываемую дизель-генератором для жителей поселка Тамбичозеро. Субсидии из республиканского бюджета на эти цели составили 810 тысяч рублей.

В 2008 году район участвовал в программах, направленных на улучшение жилищных условий за счет средств республиканского и федерального бюджетов. 18 семей улучшили жилищные условия, получив сертификаты на приобретение жилья на общую сумму 7,8 миллиона рублей.

Задачей органов местного самоуправления являются создание условий и организация услуг транспорта, связи, торговли и бытового обслуживания. Актуальной является поддержка малого и среднего бизнеса.

Впервые в районе, да и в Республике Карелия, администрацией района был подготовлен и проведен конкурс на право осуществления пассажирских перевозок в пригородном сообщении. Сеть маршрутов и количество рейсов в сравнении с 2007 годом сохраняются. Право перевозок по результатам конкурса предоставлено представителям малого бизнеса, с тремя индивидуальными предпринимателями заключены договоры на пассажирские перевозки.

В целях поддержки малого и среднего бизнеса Администрацией организовано и проведено 3 семинара с участием представителей ООО "Карельская инвестиционная Компания РБК", Карелкредита, Регионального объединения работодателей РК, Министерства экономического развития РК.

Совместно с Министерством экономического развития РК для представителей малого и среднего предпринимательства в г.Пудоже были организованы обучающие курсы "Информационные и коммуникационные технологии в малом и среднем бизнесе" (13 чел.).

В декабре 2008г. разработаны и утверждены районные целевые программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Пудожского района на 2009-2013 гг." и "Развитие туризма в Пудожском районе на период 2009-2013 гг."

По инициативе администрации района, а в последующем, Решением № 233 от 04.02.2008г. XV сессии Совета Пудожского муниципального района уменьшен корректирующий коэффициент К-2 для предпринимателей, оказывающих автотранспортные услуги по перевозке пассажиров, с 1,0 до 0,3 (начиная с 2008г).

Администрация района подготовила перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на заключение договоров аренды на срок не менее пяти лет, который утвержден решением № 321 от 14.11.2008г. XXIII сессии Совета Пудожского муниципального района.

Кроме того, малый и средний бизнес участвует в аукционах, проводимых администрацией района и муниципальными учреждениями на размещение муниципальных заказов.

Всего было организовано 207 торгов и котировок с первоначальной стоимостью 15, 5 млн. рублей. Кроме этой суммы, бюджетными учреждениями заключены договоры с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства на покупку коммунальных услуг, годовые договорные обязательства района выполнены в сумме более 30 миллионов рублей.

В рамках реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса", в администрации района в течение года работала рабочая группа, на которой рассматривались вопросы создания условий для развития сельского хозяйства с участием фермеров. В течение 2008г. Администрацией велась работа по открытию дополнительного офиса Карельского филиала ОАО "Россельхозбанк" в г. Пудоже, который открылся в ноябре месяце.

В 2008г. были выданы кредиты: КПК КС "Пудожский" 23 кредита на сумму 241,5 тыс.руб., СКПК "Пудож-Агро" - 42 кредита на сумму 5745,5 тыс.руб., доп.офис №8628/01677 г.Пудож - 6 кредитов на сумму 1020 тыс.руб., ОАО "Россельхозбанк" - 1 кредит юридическому лицу в сумме 2300 тыс.руб. и 2 кредита на сумму 250 тыс.руб.

Все, что касается полномочий, касающихся организации условий для безопасного проживания на территории, профилактики терроризма, предупреждения чрезвычайных ситуаций, администрация района выполняла за счет использования административного ресурса, через проведение комиссий с участием правоохранительных органов. Все решения комиссии выполнены, организация проведения всех мероприятий с массовым пребыванием людей рассматривалась на комиссиях.

Качественное выполнение своих полномочий является показателями эффективности деятельности органов местного самоуправления Пудожского муниципального района.

Основой для формирования показателей являются данные государственной статистики, ведомственной статистики и ряд показателей рассчитываются органами местного самоуправления. Данные государственной статистики не всегда достоверно отражают действительное положение в районе.

В связи с чем, Администрация района проанализировала исходную информацию для формирования показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления и представляет на Ваше рассмотрение обоснование (пояснение) данных показателей:

I. Экономическое развитие

Дорожное хозяйство и транспорт

Показатель "Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный и текущий ремонт" рассчитан на основании формы 3-ДГ (мо), предоставленных Администрациями сельских и городского поселения в Карелиястат.

Всего в районе автомобильных дорог общего пользования местного значения - 211,36 км., в том числе с твердым покрытием - 89,26 км. (г.Пудож - 30,72км., д.Авдеево - 23,2км., п.Кривцы - 6,2км.).

В 2007г. отремонтировано 4,6 км дорог с твердым покрытием в городе Пудоже.

В 2008г. отремонтировано дорог с твердым покрытием: в Кривецком с.п. - 1,4км., в Шальском с.п. - 0,03 км.

Следовательно, доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт составляет соответственно: капитальный - нет, текущий: 2007г. - 5,15%, 2008г. - 1,6%.

В связи с ограниченным финансированием в 2009-2011г.г. предполагается производить ремонт дорог только с грунтовым покрытием. Автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет) в районе нет.

В районе нет дорожно-эксплуатационной организации, район обслуживает Медвежьегорским ДРСУ.

Показатель "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения" рассчитан на основании формы 3-ДГ (мо), предоставленных Администрациями сельских и городского поселения в Карелиястат.

Но, несмотря на предоставленные формы 3-ДГ (мо), Карелиястат не ставит значение показателей.

Всего в районе автомобильных дорог общего пользования местного значения - 211,36 км., в том числе с твердым покрытием - 89,26 км. (г.Пудож - 30,72км., д.Авдеево - 23,2км., ПунктКривцы - 6,2км.). 42,2% = (89,26 / 211,36) * 100

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в 2007-2009г.г. не менялся.

В районе два населенных пункта, не имеющих регулярного автобусного сообщения: п.Тамбицы и п.Тамбичозеро, кол-во проживающих в них: 2007г. - 371 чел., 2008г. - 356 чел. Общая численность населения района: 2007г. - 25360 чел., 2008г. - 24996 чел.

Год	Среднегодовая численность в п.Тамбицы и Тамбичозеро	Среднегодовая численность постоянного населения	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром
2007	371	25360	1,5%
2008	356	24996	1,4%
2009	341	24646	1,4%
2010	326	24296	1,3%
2011	311	23946	1,3%

Для строительства 46 км. дороги на п.Тамбицы и п.Тамбичозеро в бюджете района денежных средств нет.

Развитие малого и среднего предпринимательства

Численность субъектов малого бизнеса: 2007г. - 423, 2008г. - 475, 2009г. - 486, 2010г. - 492, 2011г. - 497.

Число субъектов малого предпринимательства ежегодно растет. Администрацией района проводится разъяснительная работа среди населения (в т.ч. и по кредитованию) для оформления предпринимательства, что позволит заработать стаж работы

С учетом перехода на упрощенную систему налогообложения и уплату единого налога на вмененный доход, часть крупных предприятий реорганизовалась в малые.

Среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий (чел.): 2007г. - 3721, 2008г. - 3778, 2009г. - 3793, 2010г. - 3810, 2011г. - 3835.

Согласно Балансу занятости и трудовых ресурсов среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (чел.): 2007г. - 8050, 2008г. - 8060, 2009г. - 8068, 2010г. - 8065, 2011г. - 8056.

Улучшение инвестиционной привлекательности

Показатель "площадь земельных участков, предоставленных для строительства" отражает объем фактически предоставленных земельных участков под строительство на основании принятых постановлений. Это индивидуальное жилищное строительство. В 2011 году планируем строить 75-ти кв.блок-секцию, поэтому предусматривается прогноз на 0,.5 га . Комплексное освоение -это застраиваемая единым заказчиком территория из жилых домов, объектов социального назначения, инженерные сети, дороги и пр. Такие территории не отводились и не планируются.

По данным налоговой инспекции (г.Медвежьегорск) налогооблагаемая база по Пудожскому району на 01.01.2009 г. составляет 510,3 га - 2400 участков. Площадь района 12,745 тыс.га отношение равно 40 %.Остальные показатели взяты с нарастающим итогом прогнозно.

Ранее, когда полномочие по выдаче разрешений выполнялось отделом архитектуры администрации района, вместе с пакетом землеотводных документов выдавалось разрешение на строительство. Теперь, когда разрешение надо получать в поселениях этот разрыв до 30 дней.

На отчетный год 2007 сведения по отводу взяты с 2004 года. Предоставленные площади и не введенные объекты на них - это индивидуальные жилые дома. Показатель -это отношение площади с не введенными домами ко всей предоставленной или планируемой к отводу площади. По прочим объектам включены 2 объекта ООО "Шала" и ООО "Рост".

В 2005 г. им предварительно согласовывалось проведение проектно-изыскательских работ. Окончательного отвода не было, разрешение на строительство не выдавалось по причине отсутствия положительного заключения гос.экспертизы. Тем не менее базы строятся и в 2010планируем ввод ООО "Рост" в 2011 -ООО "Шала".

Сельское хозяйство

В районе осуществляют свою деятельность две сельскохозяйственные организации - ООО "Нива" и СПК "Муромец - Агро", которые работали в 2007 - 2008г. с прибылью, следовательно удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе составляет за 2007-2011г.г. -100%.

Сельскохозяйственные организации - ООО "Нива" и СПК "Муромец - Агро" в Карелиястат не отчитываются, в связи с чем данные показатели Карелиястат не показывает.

Уменьшение доли фактически используемых сельскохозяйственных угодий объясняется отказом граждан от земельных участков, выделенных для ведения огородничества, сенокошения и выпаса скота.

II. Доходы населения

В среднем рост среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений составляет 106%.
В связи с экономическим кризисом крупные и средние предприятия не будут повышать заработную плату более, чем на 106%.
По данным Карелиястат: 2007г. - 82,9% , 2008г. - 82,6%.
По расчетным данным: 2009г. - 82,5%, 2010г. - 82,5%, 2011г. - 82,%.

Год	среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений	среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий
2009	10811	13104	82,5
2010	11460	13890	82,5
2011	12148	14724	82,5

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2007-2008г.г. - данные Карелиястат, 2009-2011г. - рассчитана исходя из ситуации снижения экономической активности в связи с кризисом.

III. Здоровье

Средняя заработная плата в отрасли "Здравоохранение" на 01.01.09 года составляет 20438 руб. Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы врачей и медицинского персонала будет происходить в результате повышения квалификации медицинских работников, расширения медицинских услуг населению (стимулирующие выплаты), а также в результате государственной политики, направленной на повышение уровня заработной платы работников бюджетной сферы.

В 2008 году МУЗ "Пудожская ЦРБ" на 100% выполнила план по диспансеризации работающего населения в том числе работающего во вредных условиях труда. Данная работа будет продолжаться, для ее координации в районной администрации создан оперативный штаб. В рамках реализации ПНП "Здоровье", а также активной разъяснительной работы, проводимой медицинскими работниками среди населения района, будет увеличиваться доля населения, охваченного профилактическими осмотрами.

По-прежнему первое место по причинам смертности населения занимают сердечно-сосудистые заболевания. Снижение случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет должно произойти в результате оказания квалифицированной помощи специалистами МУЗ "Пудожская ЦРБ", а также организации профилактической работы с данной категорией населения.

Снижение уровня смертности от инфаркта миокарда, от инсульта произойдет за счет проведения профилактической работы (работа школ здоровья, информация в СМИ и т.д.), оказания высококвалифицированной медицинской помощи на базе регионального сосудистого центра в Медвежьегорской ЦРБ и введения новых методов лечения ОКС на базе МУЗ "Пудожская ЦРБ".

Снижение случаев смерти детей до 18 лет планируется за счет организации профилактической работы, улучшения материально-технической базы учреждения здравоохранения, оказания квалифицированной медицинской помощи беременным и детям, полной укомплектованностью врачебными кадрами. В 2006 году случаев смерти детей до 18 лет- 7, 2007 год- 9, 2008 год-4.

В 2008 году в результате оптимизации, приведении сети и штатной численности в соответствие с нормативами, произошло сокращение штатов на 42 человека. В связи со снижением численности населения планируется продолжить работу по реорганизации сети учреждений здравоохранения. В связи с этим произойдет сокращение общей численности работающих в МУЗ "Пудожская ЦРБ".

В последние годы происходит увеличение численности врачебного персонала на 10 тыс. человек - 2007 год - 15,3, 2008 год - 15,9. Увеличение численности врачебного персонала в расчете на 10000 человек планируется за счет укомплектования врачебных участков путем привлечения молодых специалистов ( участие руководителей района, руководства МУЗ" Пудожская ЦРБ" во встречах с студентами медицинского факультета Петрозаводского Государственного университета, направление на учебу по "целевым направлениям", участие в ярмарках вакансий и т.д.), а также снижения доли внутреннего совместительства и привлечения внешних совместителей. За последние два года наблюдался рост уровня госпитализации в связи с нехваткой специалистов в амбулаторно-поликлиническом звене. 2007год- 18,7, 2008 год- 18,9. Сокращение уровня госпитализации в муниципальном учреждении здравоохранения планируется за счет повышения качества оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене, а также за счет организации профилактической работы с населением, направленной на формирование здорового образа жизни.

За последние 2 года произошло снижение средней продолжительности пребывания пациента на койке 2007 год- 10,37, 2008 год- 9,98. Сокращение средней продолжительности пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре должно произойти за счет повышения качества оказания стационарной помощи и введения новых медицинских технологий по диагностике и лечению больных.

Увеличение стоимости содержаний одной койки в муниципальном учреждении здравоохранения в сутки произойдет за счет повышения заработной платы, увеличения материальных затрат, роста тарифов на коммунальные услуги. В последние 2 года происходит увеличение стоимости единицы объема оказанной медицинской помощи 2007год- 539руб., 2008 год - 654 руб. Увеличение стоимости единицы объема оказанной медицинской помощи:
стационарная медицинская помощь, амбулаторная помощь, дневные стационары всех типов, скорая медицинская помощь произойдет за счет повышения заработной платы, увеличения материальных затрат, роста тарифов на коммунальные услуги.

IV. Дошкольное и дополнительное образование детей

На повышение показателя "доля детей в возрасте от 3 до 7 лет получающих дошкольную образовательную услугу" направлены мероприятия по реорганизации образовательных учреждений.

В 2008 году на территории Пудожского муниципального района программу дошкольного образования реализовывали 21 детский сад и 2 общеобразовательные школы. Общее количество 58 групп, в том числе 28 в городе и 30 на селе, из них 56 - детский сад и 2- школы (д.Усть-река - 1, п. Кубово -1 на селе)

На начало 2009 года в ходе реорганизации путем присоединения детских садов к школам на территории Пудожского муниципального района осталось 15 муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Общее количество групп 58, в том числе - 48 групп детских садах и на базе общеобразовательных школ - 10 групп дошкольного возраста.

До 01.09.2009года запланировано проведение реорганизации следующих образовательных учреждений:

• МОУ СОШ п. Пяльма присоединение детского сада п. Пяльма (2 группы дошкольного возраста )
• МОУ СОШ п. Кривцы присоединение детского сада п. Кривцы(3 группы дошкольного возраста )
• МОУ СОШ д. Каршево присоединение детского сада п. Красноборский (2 группы дошкольного возраста ) и детского сада д. Каршево (1 группа дошкольного возраста )
• МОУ СОШ д. Авдеево присоединение детского сада п. Онежский ( 2 группы дошкольного возраста) .

В ходе завершения реорганизации к 01.09.2009 года планируется :
- дополнительно открыть 10 групп дошкольного возраста на базе вышеназванных школ.
- в связи с потребностью дополнительных местах, планируется открыть дополнительно 5 групп дошкольного возраста на базе следующих школ: - МОУ ООШ п. Бочилово - 1 группа.
- МОУ ООШ п. Подпорожье - 1 группа.
- МОУ ООШ п. Колово - 1 группа.
- МОУ СОШ№ 1 г. Пудожа - 2 группы.

В целом за 2008-2009 год количество групп дошкольного возраста на базе школ увеличивается до 25, в том числе 23 на селе и 2 в городе.

На 01.09.2009года запланировано общее количество групп детей дошкольного возраста - 63, в том числе дополнительно планируется открыть 5 групп . Из 63 дошкольных групп 38 - на базе дошкольных учреждений , 25- на базе школ: из них - на селе 33, в том числе на базе д/с -10 , на базе школ - 23 - в город 30, в том числе д/с 28 и на базе школ -2

На повышение показателя "удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы собственности" в 2009 году направлены следующие мероприятия:

- реорганизация Муниципального общеобразовательного учреждения дополнительного образования детей Районный Дом детского творчества и Муниципального общеобразовательного учреждения дополнительного образования детей Районная станция юных техников. Создание Пудожского детско-юношеского центра

- лицензирование дополнительных образовательных программ в общеобразовательных учреждениях муниципального образования, создание материально-технической базы для занятий

- проведение "Дней открытых дверей" в учреждениях дополнительного образования

- участие учреждений дополнительного образования в социально-значимых мероприятиях

- мониторинги качества предоставляемых учреждениями услуг и, в связи с этим, организация услуг дополнительного образования

V. Образование.

Мероприятия, направленные на повышение показателя "удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене":

• семинары руководителей, педагогов, классных руководителей
• совещания по вопросам подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации выпускников
• проведение районных репетиционных экзаменов, срезов знаний по предметам
• мастер - классы с привлечением специалистов ГОУ ИПКРО РК по русскому языку и математике
• привлечение общественности к участию в государственной (итоговой) аттестации выпускников
• программа "Психологическая подготовка к ЕГЭ"
• проведение общегородских классных родительских собраний по вопросам проведения и подготовки к единому государственному экзамену и аттестации выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальных экзаменационных комиссий
• консультирование ИМЦ г. Пудожа педагогов, осуществляющих подготовку выпускников к государственной (итоговой) аттестации
• проведение различных мероприятий, направленных на формирование мотивации к учебному труду

С целью улучшения показателя "численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях" проводится мероприятия по реорганизации учреждений путем присоединения малочисленных начальных и основных школ к средним школам и сокращение штатной численности административно-вспомогательного персонала учреждений Улучшение показателя "средняя наполняемость классов" проводится за счет мероприятий по комплектованию классов в школах с учетом норматива наполняемости.

VI. Физическая культура и спорт

Для реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта разработана и действует целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Пудожском муниципальном районе на 2006-2010г.г.".

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом будет повышаться за счет увеличения числа спортивных секций, клубов, команд, пропаганду здорового образа жизни, физической культуры и спорта, создание условий для занятия физической культурой и спортом по месту жительства, формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных возрастных и социальных групп населения района, сохранение и развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

Для участия в программе по ремонту многоквартирных домов доля собственников определяется исходя из данных предоставленных поселениями. Общее количество многоквартирных домов 3025 (по статистике). Поселениями проводится инвентаризация ж.ф. Доля многоквартирных домов будет приведена в соответствие со 185-ФЗ к 2011 году до 80%. На сегодняшний день 68% МКД реализовали право в выборе способа управления.

По отчету за 2008 год населением не реализовано право управления жильем предусмотренное ЖК РФ - как непосредственное. В 2009 году также не заявлялись собственники помещений. В 2010 году доля собственников планируется в объеме 2% - двухквартирные дома на селе. В 2011 году до 6% также двухквартирные дома. Ведется активная разъяснительная работа, публикации в газете.

В 2008 году - 17%сосбтвенников выбрали способ управления ж.ф. - ТСЖ или 246 домов. В 2009 году планируется увеличение до 18%-258 домов. Так как с населением ведется активная разъяснительная работа планируется увеличение числа управления ж.ф. посредством ТСЖ до уровня 20% к 2011 году. Достичь более высокий уровень управления посредством ТСЖ представляется сложным из-за большого числа многоквартирных домов на селе имеющих по 2 квартиры.

Управление муниципальными предприятиями в 2008 году составило 535 домов -37%, в 2009 году 513 домов - 36%, в 2010 году - 30%. К 2011 году процент управления многоквартирными домами снизится до 25 т.к. происходит приток частного капитал к управлению ж.ф.

В 2008 году частными организациями управление ж.ф. осуществлялось в 14 % МКД. В 2009 году доля сохранится на том же уровне (по уже существующим данным), но количество домов увеличится от 195 до 205 единиц.

Других способов управления в районе кроме ТСЖ, управляющие организации частной формы собственности и муниципальной нет.

Доля организаций частной формы собственности оказывающих жилищно-коммунальные услуги в районе в 2007 году составила 56% или 5 организаций из 9. Так как фактически с 2007 года до 2009 произошел рост организаций частной формы собственности от 56 до 68%. Следует предположить, что в дальнейшем данная тенденция сохранится, и к 2011 году частные организации в районе составят 80%. Соответственно будет выполнено одно из основных условий для участия района в программе капитального ремонта ж.ф. и переселения из ветхого жилого фонда.

Организаций частной формы собственности осуществляющих управление жилищном фондом и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в районе 100% от осуществляющих деятельность по управлению и ремонту ж.ф. . Т.е. ООО Альфа и ООО Юникс, ООО Партнер и ООО Забота, ОО Онего.

Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета, определен как отношение объема коммунального ресурса ( холодная вода, отопление, горячая вода), счета за который выставлены по показаниям приборов учета, установленных у потребителей, к общему объему соответствующего коммунального ресурса, отпущенного потребителям, выраженное в процентах.
2007 г.-12,9% в том числе: ХВС-23,4%, ГВС-15%, отопление-0,4%.
2008г.-29,6% в том числе: ХВС-73%, ГВС-15,3%, отопление-0,5%.
2009г.-32% в том числе: ХВС-75%, ГВС-20%, отопление1%.
2010г.-53,3% в том числе: ХВС-76%, ГВС-45%, отопление-40%.
2011г.- 80%

Поселениями района разрабатывается программа по установке приборов учета, что также является условием участия в программах по капитальному ремонту и переселению из ветхого ж.ф. и привлечения средств из бюджетов федерального и республиканского.

Уровень собираемости платежей в 2008 году снизился с 93% до 89 % т.к. реорганизовались или прекратили деятельность предприятия ЖКХ и задолженность населения сохранилась. (МУП ЖКХ Шала, МУП ЖКХ Кривцы плюс, МУП ЖКХ Онежское). Кроме того, очень низкий процент собираемости сохраняется в неблагоустроенном жилищном фонде в связи с этим и снижается процент в среднем по району до 95. В 2008 году возобновила работу межведомственная комиссия по претензионно - исковой работе. Проведено 5 заседаний. Рассмотрена деятельность предприятий ООО Альфа, МУП ЖКХ "Красноборск плюс", МУП ЖКХ "Сельские коммунальные системы", ООО ЖКС, МУП ЖКХ "Шальское". Отмечено что в 2008 году снизился процент подачи исковых заявлений основным условием стал факт отсутствия мировых судей в районе.

Паспорта готовности жилищного фонда полностью подготовлены и подписаны за исключением ветхого жилого фонда. Паспорта готовности котельных -100%. Полномочия по предоставлению жку лежат на Главах поселений района. Но Администрацией Пудожского муниципального района по прежнему собирается вся информация по подготовке и проведению отопительного периода. Проводятся заседания межведомственной комиссии по подготовке к ОЗП в разрезе поселений.

Тарифы устанавливаемые для предприятий жилищно-коммунального хозяйства едины для всех потребителей: населения, учреждений бюджета и прочих . Такая практика сохраняется в районе с 2007 года.

VIII. Доступность и качество жилья

Показатель по общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, взят как отношение всего жилфонда к численности населения и показан ввод жилья сначала по статистике, затем прогнозно.

При ежегодном уменьшении численности населения, число жилых квартир за счет ИЖС увеличивается.

Показатель по объему жилищного строительства отражает объемы индивидуального жилищного строительства

Схема планирования муниципального района разрабатывается и будет утверждаться в 2009 г. Доп.соглашение 2009 г. на 2,3 млн.руб. будут проблемы с финансированием окончания проектных работ. Генплан г.Пудожа, включая правила землепользования и застройки, планируется разработать к 2011 году, город пока профинансировал 449 т.руб. Остальные поселения к разработке не приступали. Район "Правила" не разрабатывает, т.к. нет межселенных территорий.

IX. Организация муниципального управления

В районе нет автономных учреждений.

Доля собственных доходов консолидированного бюджета Пудожского муниципального образования в общем объеме доходов муниципального образования за 2007-2008 годы взяты из годового отчета об исполнении консолидированного бюджета по форме 0503387, она рассчитана из общего объема доходов бюджета к фактическому поступлению собственных доходов.

Основным бюджетообразующим доходным источником является налог на доходы физических лиц, его доля составляет 40 % от общей суммы прогнозируемых собственных доходов; единый налог на вмененный доход, его доля составляет 20% от общей суммы прогнозируемых налогов; доходы от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности, их доля составляет 10% от общей суммы прогнозных поступлений. Доходы от предпринимательской иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов бюджета составляют 25%.

Остальная доля в прогнозируемых доходах бюджета незначительна- это доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в оперативном управлении, платежи за негативное воздействие на окружающую среду, доходы от оказания платных услуг, штрафы, санкции и возмещения.

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ глава 9 "Доходы местных бюджетов" и статья 61,62 БК РФ в бюджеты муниципальных районов и поселения подлежат зачислению налоговые неналоговые доходы от местных налогов, устанавливаемых представительными органами муниципальных районов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Для расчета доли собственных доходов местного бюджета за 2007 год взяты показатели общего объема доходов бюджета, без учета межбюджетных взаимных трансфертов между районом и поселениями и с учетов субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету, а также из расчета исключены доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства.

Общий объем доходов местного бюджета за 2007 год составляет 373610 тыс. руб., в том числе собственные доходы составили 54701 тыс. руб., доля собственных доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета составила 15%.

Доля собственных доходов местного бюджета за 2008 года составила 16%, рассчитана она из общего объема доходов консолидированного бюджета Пудожского муниципального района в сумме 457424 тыс. руб. и суммы собственных доходов местного бюджета которая составила 73845 тыс. руб.

Показатели на 2009-2011 гг. рассчитаны исходя из данных, представленных в среднесрочных финансовых планов. Сумма общего объема доходов на бюджета 2009г. определена в сумме 489987 тыс. руб., в том числе собственные доходы местного бюджета составляет 82318 тыс. руб., на долю собственных доходов консолидированного бюджета приходится 16,8 %. В 2010 году эта доля составляет 17,5 %, рассчитана она по тому принципу, общий объем доходов консолидированного бюджета составляет 467202 тыс. руб., из них собственные доходы местного бюджета определены в сумме 81760 тыс. руб. Доля собственных доходов местного бюджета на 2011 год составляет 18,1 %. Общий объем доходов в сумме 483108 тыс. руб., в том числе сумма собственные доходы местного бюджета составила 87443 тыс. руб.

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятий составил в 2007 году - 45%, в 2008 году.- 39%. Причины сложившейся ситуации:

- учреждения, осуществляющие культурно-досуговую деятельность, во многом не отвечают современным требованиям - быть центрами культурных и социальных инициатив. В результате в Пудожском районе продолжает работать муниципальная модель с сохранившимся построением и иерархией, слабой материально-технической базой и значительным количеством работников, не обладающих навыками управления в условиях организационных, социальных и правовых изменений. Подавляющее большинство представителей кадрового состава обучались более 20 лет назад, обучались узкопрофильно, без приобретения каких-либо навыков менеджмента и социокультурного проектирования. Невозможность адаптироваться к новым условиям приводит к тому, что в большинстве случаев учреждения культуры производят стандартный набор услуг для населения.

Прогнозные показатели на 2009 -2011 годы - 45%- обусловлены тем, что с 2009 года вводится стратегическое планирование и ориентирование на результат (формирование и исполнение муниципальных заданий). Муниципальные учреждения культуры в проектах муниципальных заданий видятся как центры социальной активности населения, как центр формирования и объединения местного сообщества. Это станет новой отправной точкой развития культуры, особенно в условиях села.

В организациях муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии банкротства, основных фондов не имеется.

Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений.

Данная информация взята из справочной таблицы к отчету об исполнении консолидированного бюджета по форме 0503387. Общая кредиторская задолженность по муниципальному образованию составила за 2007 год 22663 тыс. руб., в том числе заработная плата с ЕСН - 6855,0 тыс. руб., задолженность за коммунальные услуги 3130 тыс. руб., арендная плата за пользование имуществом -205,0 тыс. руб., оплата прочих расходов 6101,0 тыс. руб., услуги по содержанию имущества -1433,0 тыс. руб., приобретение основных средств 2075,0 тыс. руб., приобретение нематериальных активов 2864,0 тыс. руб.; просроченная кредиторская задолженность составил 9530,0 тыс. руб., из них просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы нет. Отраженная кредиторская задолженность по заработной плате и ЕСН - текущие расчеты с работниками муниципальных учреждений, так как выплата заработной платы за вторую половину декабря месяца начинается по сроку с 6-го число месяца следующего за расчетным. В разрезе отраслей кредиторская задолженность составляет по отрасли "Образование" 9651 тыс. руб., из них просроченной - 4128,0 тыс. руб., по отрасли "Здравоохранение" - 4772 тыс. руб., в том числе просроченной 1854 тыс. руб., по отрасли "Культура" -4008 тыс. руб., в том числе просроченной 2392 тыс. руб., по отрасли "Социальная политика" -930 тыс. руб., в том числе просроченной 266 тыс. руб. В сумме просроченной задолженности основная задолженность - пени и штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов и составляет 2777 тыс. руб., эта сумма является просроченной задолженностью. По отраслям самая большая задолженность по отрасли "Культура"- 1971 тыс. руб. и она вся просроченная; по отрасли "Здравоохранение" -787 тыс. руб. и она то же вся просроченная. Просроченная задолженность по коммунальным услугам составляет 2045 тыс. руб., в том числе по "Образованию" 1241 тыс. руб., "Культуре" -311 тыс. руб., "Здравоохранению" - 469 тыс. руб. В просроченной кредиторской задолженности отражена задолженность по прочим услугам 2660 тыс. руб., в основном это задолженность по расчетам по оплате прочих договоров: оплата услуг вневедомственной охраны, оплата медицинских осмотров, расходы по оплате пожарной сигнализации, оплата почтовых расходов, оплата за обучение на курсах повышения, за изготовление проектно-сметной документации. В 2008 году кредиторская задолженность составляла 23902 тыс. руб., в том числе просроченной 9229 тыс. руб. По основным статьям расходов: заработная плата с ЕСН -7338 тыс. руб., в том числе просроченной нет; оплата транспортных услуг -506 тыс. руб., в том числе просроченной -177 тыс. руб.; оплата коммунальных услуг -3056 тыс. руб., в том числе просроченной -1936 тыс. руб.; расходы по оплате арендованного имущества- 369 тыс. руб., в том числе просроченной -279 тыс. руб.; расходы по оплате услуг по содержанию имущества 1919 тыс. руб., в том числе просроченной - 1606 тыс. руб.; расходы по оплате прочих услуг 5321 тыс. руб., в том числе просроченной - 2927 тыс. руб.; расходы по оплате за приобретенные основные средства - 823 тыс. руб., в том числе просроченной - 691 тыс. руб.; расходы по оплате приобретенных материальных запасов - 1782 тыс. руб., в том числе просроченная- 579 тыс. руб. В разрезе отраслей кредиторская задолженность составляет: по отрасли "Образование" - 11631 тыс. руб., в том числе просроченной -4252 тыс. руб., по отрасли "Культура" -1630 тыс. руб., в том числе просроченной -975 тыс. руб.; по отрасли "Здравоохранение" -7214 тыс. руб., в том числе просроченной - 2876 тыс. руб. На планируемый период до 2011 года планируем принять меры и снизить размер кредиторской задолженности за счет оптимизации расходов, не допускать просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работников муниципальных учреждений.

В стадии строительства объектов муниципальной собственности нет.

Решением сессии определено формирование бюджета Пудожского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период на 3 года, точно так же формируют бюджет поселения.

Постановлением Главы Администрации Пудожского муниципального района от 01.09.2008 года № 386 утвержден порядок разработки среднесрочного финансового плана Пудожского муниципального района и проекта бюджета Пудожского муниципального района на очередной финансовый год.

Решением сессии № 334 от 22.12.2008 года Совета Пудожского муниципального района принят бюджет Пудожского муниципального района на 2009 год.

Республика Карелия принимает бюджет на очередной финансовый годи плановый трехлетний период.

За 2007-2008г. - информация Карелиястат. Прогноз на 2009-2011г.г. составлен по среднегодовой убыли населения, сложившейся за предыдущие года, которая составляет 350чел.

Общие расходы бюджета муниципального образования взяты из отчета об исполнении консолидированного бюджета Пудожского муниципального района за 2007 год и 2008 год и отчета Пудожской ЦРБ, представленного в ФОМС; расходы бюджета на 2009 год отражены по состоянию на 01.04. На плановый период 2010-2011гг. расходы взяты из представленных среднесрочных финансовых планов.

В общем объеме расходов бюджета расходы собственных средств бюджета колеблются от 36 - 38%, остальная составляет целевые поступления бюджетных средств из бюджета Республики Карелия на исполнение переданных полномочий.

Общий объем расходов за 2007 год с расходами ФОМС составляет 436630 тыс. руб., в том числе расходы на образование составили 197819 тыс.руб. или 45 % от общих расходов; расходы на здравоохранение 107017 тыс.руб. или 25 %, из них расходы на ФОМС -61661 тыс.руб. или 14% ; расходы на культуру 18977 тыс.руб.или 4 %; расходы на физкультуру и спорт -31 тыс.руб.; расходы на жилищно-коммунальное хозяйство 26505 тыс.руб. или 6%; расходы на содержание органов местного самоуправления 25477 тыс.руб. или 6%; расходы на транспорт 562 тыс.руб. или 1%; расходы на дорожное строительство 3879 тыс.руб. или 1 %.

Из общих расходов, расходы на оплату труда, составляют всего 293673 тыс.руб.или 7%, в том числе: расходы на оплату труда работников образования 144741 тыс.руб. или 49,5 % от общих расходов на оплату труда; расходы на оплату труда здравоохранения 76057 тыс.руб. или 26 % от общих расходов на оплату труда, в том числе расходы ФОМС на оплату труда составляют 43485 тыс.руб. или 71% от общих расходов ФОМС и 15% от общего фонда оплаты труда; расходы на оплату труда культуры составляют 14826 тыс.руб. или 5% от общих расходов на оплату труда. Расходы 2008 года с расходами ФОМС составляют 518719 тыс.руб., в том числе расходы на образование 245091 тыс.руб. или 47 %, в том числе расходы на оплату труда - 178 125 тыс.руб. или 34% от общих расходов. Расходы на здравоохранение составляют 123 150 тыс.руб. или 24%, в том числе расходы на оплату труда составили 85763 тыс.руб. или 17%. В общих расходах на здравоохранение расходы ФОМС составляют 54020 тыс.руб. или 10% от общих расходов бюджета и 44% от расходов на здравоохранение, их них расходы на оплату труда составляют 33351 тыс.руб. или 27% от общих расходов на здравоохранение или 62 % от общих расходов ФОМС. Расходы на культуру составили 21496 тыс.руб. или 4 % от общих расходов, в том числе расходы на оплату труда составляют 16766 тыс.руб. или 6% от общих расходов на оплату труда.

Расходы на 2009 год составляют 409126 тыс.руб, в том числе расходы на образование составляют 290735 тыс.руб. или 71% , из них расходы на оплату труда -195549 тыс.руб. или 67% от общих расходов на образование и 48% от общих расходов бюджета; расходы на здравоохранение составляют 123933 тыс.руб. с ФОМС или 25%, из них расходы на оплату труда составляют 83006 тыс.руб. или 67% от общих расходов на здравоохранение и 17% от общих расходов; расходы на культуру составляют 17422 тыс.руб. и 4 % от общих расходов бюджета, из них расходы на заработную плату 11177 тыс. руб. или 64 % от общих расходов на культуру. В общих расходах бюджета, расходы на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств, составляют от 4,3 % до 4,6 % .

В расходах бюджета большая часть расходов ложится на образование, так как в каждом населенном пункте муниципального района находятся школа и детский садик, а некоторых населенных пунктах имеется начальная и средняя школы. Расходы бюджета на образование увеличиваются за счет увеличения субвенций на предоставление общедоступного и бесплатного образования необходимого для реализации основных общеобразовательных программ, осуществления финансирования по данной субвенции по среднедушевому финансированию. В динамике расходов бюджета на образование в расчете на одного жителя муниципального образования видно, что расходы возрастают: в 2007 году они составляют 7,7 тыс.руб., в 2008 г. - 9,7 тыс.руб., в 2009г.-11,5 тыс.руб., в 2010г. -12,8 тыс.руб., в 2011 г. - 13,0 тыс.руб., средний процент роста расходов - 8 %.

Динамика расходов бюджета по годам на здравоохранение показывает, что расходы остаются стабильные, рост расходов к предыдущим годам 0,2 %. Расходы в расчете на одного жителя муниципального района составляют в 2007г. - 4,2 тыс.руб., в 2008г. - 4,8 тыс.руб., в 2009г. - 4,9 тыс.руб., 2010 - 5,0 тыс.руб., 2011г. - 5,1 тыс.руб.

В соответствии со статьей 14 ФЗ № 131 от 06.10.2003г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" происходит постепенная передача полномочий на поселения, в частности по оказанию услуг по культуре, библиотечному обслуживанию населения, расходы бюджета на культуру снижаются, так как в полном объеме поселения оказывать данные полномочия не могут, происходит сокращение штатов.

В Муниципальном районе проводятся по оптимизации расходов денежных средств. Ликвидирован ряд ФАПов, финансовый результат составил 509 тыс.рублей. Закрытие Тамбицкой начальной школы позволило сократить расходы за счет собственных средств бюджета на 83 тыс.рублей. В связи с закрытием Дома творчества по ул.Горького расходы бюджета сократились на 250 тыс.рублей. Ликвидирован Шальский Дом сестринского ухода, экономия за счет не потребленных коммунальных услуг составила 143 тыс.рублей.

По перечню дополнительных показателей: Строительство заводов по утилизации бытовых и промышленных отходов не целесообразно, в связи с отсутствием большого объема таких отходов.

Администрацией района ведется работа по организации жизнеобеспечения на территории района, но недостаточное финансирование и низкие финансовые нормативы не позволяют в полном объеме исполнять полномочия ОМС согласно Федерального Закона №131-ФЗ.